嘉峪关市总工会（汇总）2021年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市总工会（汇总）概况
一、嘉峪关市总工会（汇总）的主要职责
二、嘉峪关市总工会（汇总）预算单位构成
第二部分 嘉峪关市总工会（汇总）2021年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
九、政府性基金预算功能分类支出表
第三部分 嘉峪关市总工会（汇总）2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2021年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市总工会（汇总）概况
一、嘉峪关市总工会（汇总）主要职能
1.嘉峪关市总工会本级是主管全市工会工作的市委直属机构，《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的基本职能简述：
（1）依据《中国工会章程》《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能。
（2）对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作。
（3）指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（4）动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作。
（5）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍。
（6）负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展。
（7）依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。
（8）负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作。
（9）承担市委、市政府交办的有关工作。
2.嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性全额拨款事业单位，主要职责是：(1)组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；(2)对职工进行文化素质和业务素质培训；(3)承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
二、部门基本情况
嘉峪关市总工会（汇总）预算包含2个预算单位，为嘉峪关市总工会本级和所属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫。编制人数15人，其中：行政编制7人、机关后勤编制1人、全额补助事业编制8人；实有人数42人，比上年增加2人。主要原因是调入2人，调出1人，退休1人，新增公益岗人员1人。其中：在职人数29人，包括行政人员7人，机关后勤人员1人，全额补助事业人员11人、进村进社人员4人，计划外用工1人，公益岗人员5人；退休人员13人，其中：行政退休人员8人，全额补助事业退休人员5人。
第二部分 嘉峪关市总工会（汇总）2021年度部门预算表
第三部分 嘉峪关市总工会（汇总） 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门收支总体情况
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度部门预算总收入412.37万元，比上年预算增加11.47万元，增长2.86%；总支出412.37万元，比上年预算增加11.47万元，增长2.86%。附部门预算收支总体情况上下年对比图：
二、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度部门收入总体情况
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度收入合计412.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.37万元，占100%。 附收入构成图：
三、关于嘉峪关市总工会（汇总） 2021年度部门支出总体情况
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度支出412.37万元，其中：一般公共服务支出412.37万元，占100%。附支出构成图：
四、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度财政拨款收支总体情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度财政拨款收入412.37万元，比上年预算增加11.47万元，增长2.86%。附财政拨款收支总体情况上下年对比图：
五、关于嘉峪关市总工会（汇总） 2021年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度财政拨款收入412.37万元，比上年预算增加11.47万元，增长2.86%。附财政拨款支出情况上下年对比图：
六、关于嘉峪关市总工会（汇总） 2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出412.37万元，比上年增加11.47万元，增长2.86%。
2.结构情况
按功能分类科目支出构成如下：一般公共服务-群众团体事务-行政运行支出318.62万元，占77.26%；一般公共服务-群众团体事务-事业运行支出81.75万元，占19.83%；一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出12万元，占2.91%。
按经济分类科目支出构成如下：一般公共预算基本支出400.17万元，占97.04%；项目支出12.20万元，占2.96%。附一般公共预算财政拨款支出构成图：
七、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.17万元，其中：人员经费355.66万元，占88.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补贴、奖励金等；公用经费44.51万元，占11.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
八、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。
关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年对比无增减变化，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上下年均没有安排因公出国（境）费；公务接待支出比上年减少0万元，减少0%，主要原因是上下年均没有产生此项费用；公务用车购 置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革后我单位公车保有量为0。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2021年我单位公务用车保有量0辆。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2021年我部门公务用车保有量0辆。
九、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算44.51万元。比上年减少0.17 万元。附一般公共预算机关运行经费上下年对比表：
一般公共预算机关运行经费上下年对比表
（单位：万元）
十、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度政府性基金支出预算 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
十一、关于嘉峪关市总工会（汇总）2021年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
嘉峪关市总工会（汇总）2021年度政府采购总额2.20万元，其中：政府采购货物1.55万元，占采购总额的70.49%,政府采购服务0.65万元,占采购总额的29.51%。授予中小企业合同金2.20万元，占政府采购支出100%，其中授予小微企业合同金2.20万元，占政府采购支出总额100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市总工会（汇总）2021年国有资产占用总额0万元，其中：流动资产0万元，非流动资产0万元。
嘉峪关市总工会（汇总）2020年国有资产占用总额0万元，原因为：嘉峪关市总工会（本级）属于县(处)级独立核算部门，根据《工会法》《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82号）的有关规定，为维护国有资产和工会资产的独立性和完整性。工会资产由工会组织进行清查登记和管理，对以前年度已界定为工会资产登记入账的工会资产，不在国有资产中重复登记。2008年以来，我单位没有国家拨付和财政性资金形成的资产。
3.2021年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
2021年，我部门基本支出绩效目标申报400.17万元，人员经费355.66万元，其中：工资福利支出234.87万元，对个人和家庭的补助支出120.79万元；公用经费44.51万元。
（2）项目支出预算绩效情况。
2021年，我部门项目支出绩效目标申报12.20万元，主要用于以下方面:一是困难职工慰问金7万元，用于困难职工帮扶救助工作，努力完成困难职工解困脱困目标；二是市级劳动模范“三金”5万元，用于困难劳动模范慰问，大力弘扬劳模精神，营造劳动伟大，劳动光荣的社会风尚；三是辅助用工创城奖0.20万元，用于公益性岗位人员创城奖的发放。
我部门将以绩效预算改革为抓手，以年度绩效目标实现为导向，全面深化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制，将绩效理念融入预算管理全过程，规范预算绩效目标的编制，强化预算绩效执行过程的跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，加强评价结果的应用，努力提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率，力争圆满完成设定的年度绩效目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：冯丽 电话：0937-6223128
嘉峪关市总工会
2021年2月18日
