2021年度嘉峪关市总工会（本级）部门决算

 
        一、收入支出决算总体情况说明
       本部门2021年度财政拨款收入总计482.85万元，年初结转16.59万元，支出总计499.45万元。与2020年相比，收入增加105.14万元，增长27.84%；支出增加138.32万元，增长38.30%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、较上年新增行政人员1人，公益岗人员2人；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出；6、较年初预算增加了6.40万元向上争取资金兑现奖励；7、较年初预算增加了137.73万元省级财政转移支付专项资金；8、公务员年终一次性奖励、园林绿化奖、平安嘉峪关建设奖和退休人员慰问金本年未支出，财政调减指标。
       本部门2021年度收入合计482.85万元，其中：财政拨款收入482.85万元，占100%。
       本部门2021年度支出合计499.45万元，其中：基本支出343.12万元，占68.70%；项目支出156.33万元，占31.30%。在项目支出中：行政运行支出6.6万元，包括6.4万元向上争取资金奖励和0.2万元辅助用工创城奖；其他群众团体事务支出149.73万元。
       二、收入决算情况说明
       本部门2021年度财政拨款收入总计482.85万元，年初结转16.59万元，与2020年相比，收入增加105.14万元，增长27.84%。本部门2021年度收入合计482.85万元，其中：财政拨款收入482.85万元，占100%。
       三、支出决算情况说明
       本部门2021年度财政拨款支出总计499.45万元。与2020年相比，支出增加138.32万元，增长38.30%。 本部门2021年度支出合计499.45万元，其中：基本支出343.12万元，占68.70%；项目支出156.33万元，占31.30%。在项目支出中：行政运行支出6.6万元，包括6.4万元向上争取资金奖励和0.2万元辅助用工创城奖；其他群众团体事务支出149.73万元。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2021年度财政拨款收入482.85万元，较上年收入增加105.14万元，增长27.84%；较年初预算数增加152.23万元，增长46.04%，本部门2021年度财政拨款支出合计499.45万元，较上年支出增加138.32万元，增长38.30%；较年初预算数增加152.24万元，增长43.85%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、较上年新增行政人员1人，公益岗人员2人；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出；6、较年初预算增加了6.40万元向上争取资金兑现奖励；7、较年初预算增加了137.73万元省级财政转移支付专项资金；8、公务员年终一次性奖励、园林绿化奖、平安嘉峪关建设奖和退休人员慰问金本年未支出，财政调减指标。
       本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出499.45万元，均为群众团体事务支出，其中：行政运行支出349.72万元，占70.02%；其他群众团体事务149.73万元，占29.98%。
       本部门2021年度财政拨款基本支出343.12万元，占68.70%；项目支出156.33万元，占31.30%。在项目支出中：行政运行支出6.6万元，包括6.4万元向上争取资金奖励和0.2万元辅助用工创城奖；其他群众团体事务支出149.73万元。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2021年度财政拨款支出合计499.45万元，较上年支出增加138.32万元，增长38.30%；较年初预算数增加152.24万元，增长43.85%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、较上年新增行政人员1人，公益岗人员2人；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出；6、较年初预算增加了6.40万元向上争取资金兑现奖励；7、较年初预算增加了137.73万元省级财政转移支付专项资金；8、公务员年终一次性奖励、园林绿化奖、平安嘉峪关建设奖和退休人员慰问金本年未支出，财政调减指标。
      一般公共服务支出年初预算数为347.22万元，支出决算数为499.45万元，完成年初预算数的143.84%，决算数大于预算数的主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、较上年新增行政人员1人，公益岗人员2人；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出；6、较年初预算增加了6.40万元向上争取资金兑现奖励；7、较年初预算增加了137.73万元省级财政转移支付专项资金；8、公务员年终一次性奖励、园林绿化奖、平安嘉峪关建设奖和退休人员慰问金本年未支出，财政调减指标。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出343.12万元。其中：人员经费308.70万元，较上年增加43.28万元，增长14.43%；较年初预算增加8.55万元，增长2.85%。公用经34.42万元，较上年增加0.82万元，增长2.45%；较年初预算减少0.44万元，下降1.27%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、较上年新增行政人员1人，公益岗人员2人；5、较年初预算增加了6.40万元向上争取资金兑现奖励；6、公务员年终一次性奖励、园林绿化奖、平安嘉峪关建设奖和退休人员慰问金本年未支出，财政调减指标。
       七、机关运行经费支出说明
        2021年本部门机关运行经费支出34.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等,机关运行经费较2020年资金0.82万元，增长2.45%，主要原因是：1、工资晋级，按工资比例计提的福利费、工会经费等公用经费较上年增加；2、本年调入1人、导致公用经费较上年有差异。
       八、政府采购支出说明
        2021年本部门政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。
       九、国有资产占用情况说明
       截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
       本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
       十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
       本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
       十二、财政拨款“三公”经费支出说明
       本部门在2021年度“三公”经费支出共计0万元，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元，。2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。主要原因是年初预算和实际均未安排此项支出。


      
    
      （一）绩效管理工作开展情况
       据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度-般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，共计资金149.73万元，占2021年度一般公共预算项目支出95.77%。并组织对2021年度困难职工帮扶救助、困难劳模慰问两个项目开展了重点绩效评价。
       1、项目资金投入情况
       2021年市总工会帮扶救助资金预算申报7万元，市财政实际拨付7万元。支出情况如下：深度困难职工救助10人，使用资金2万元；意外致困职工救助25人，使用资金5万元；省财政转移支付困难职工帮扶资金121.23万元，支出情况如下：相对-生活困难职工救助277人，使用资金83.35万元；相对-大病困难职工救助43人，使用资金17.22万元；相对-助学困难职工救助103人，使用资金20.65万元。
       2021年市总工会预算申报劳模慰问金5万元，实际拨付5万元。支出情况如下：共慰问劳模及工匠25人，使用资金5万元，用于市级劳模的两节慰问。省财政转移支付劳模专项补助资金16.5万元，支出情况如下：劳模生活困难补助金补助对象6人，使用资金12.75万元；劳模特殊困难补助金6人，使用资金3.75万元。
专项资金使用严格按照省总工会和市财政专项资金管理相关规定执行，此次绩效评价过程未发现有截留、挤占或挪用专项资金的情况。
       2、项目绩效评价情况
       从评价结果来看，我单位较为重视财政资金的支出绩效，财政资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
       2021年，我单位深入贯彻党和国家关心劳模、尊重劳模的精神和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，省、市两级困难救助专项资金均全部按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。帮扶资金绩效自评分数96分，自评结果良好。
     （二）部门决算中项目绩效自评结果
       困难职工帮扶救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为128.23万元，执行数为128.23万元，完成预算的100%。共计帮扶人数458人，并对其进行满意度调查，满意率为98%。项目绩效目标完成情况:省、市两级困难帮扶资金和困难劳模慰问金均全部按时足额发放到位，有效缓解了困难职工和困难劳模的燃眉之急，使困难职工和困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定的完整性、科学性方面还需进一步完善；二是帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。三是还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难职工。   
       困难劳模慰项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。共计慰问劳模数37人，对其进行满意度调查，满意率为98%。项目绩效目标完成情况：省、市两级困难职工帮扶救助专项资金均全部按时足额发放到位，完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样救助慰问方式。二是还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使专项救助资金更好的惠及困难劳模。


（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 


 附件1：
1.2021年度嘉峪关市总工会部门绩效自评报告  
        按照财政部门要求，我单位积极组织，精心部署，由办公室牵头，成立了以分管财务副主席李建萍为组长、经审委员会主任宋玉梅为副组长、办公室主任刘百健、经审办公室主任赵志钢、劳模中心主任张玉梅、职工服务中心科员邢希娟、会计冯丽为成员的绩效自评工作小组，对我单位及所属单位2021年整体支出和项目支出情况进行了自评，现将自评情况总结如下：
        一、自评工作开展情况情况
     （一）自评项目基本情况
此次绩效自评工作评价范围包括市总工会本级和所属事业单位工人文化宫，涉及金额582.58万元，涵盖部门整体支出和困难职工帮扶救助资金和困难劳模慰问金两个项目支出。其中：基本支出426.25万元，主要用于人员经费和保障单位正常运转的公用经费支出；项目支出156.33万元，一是困难职工帮扶救助资金，主要对符合救助标准的困难职工积极开展生活、医疗、助学等帮扶救助工作，进一步缓解困难职工的生活困难程度，促进职工队伍稳定，支出金额121.2250万元，二是困难劳模慰问金，主要用于省级劳模和市级劳模的生活困难、特殊困难和“两节”慰问，支出金额21.50万元。
     （二）自评工作组织实施情况
       1.研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。
       2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效自评报告。
       3.评价报告汇报反馈。绩效自评工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
       二、自评结果概述
       2021年我部门整体支出绩效自评综合得分93.48分，等级为“优”。通过对自评各项指标的分析，嘉峪关市总工会2021年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，帮扶工作完成率较高，职工服务体系建设进展较快，工资集体协商工作开展良好，职工素质建设完成情况较好，社会公众满意度不断提高，较好的完成了年初设定的各项目标任务，在维护社会稳定、促进社会和谐发展，构建和谐劳动关系方面发挥了应有的作用。
       2021年度我单位困难帮扶资金绩效自评综合得分96分，困难劳模慰问金绩效自评综合得分96分，工人文化宫部门整体支出绩效自评综合得分96分，等级为“优”，通过对自评各项指标的分析，我部门在资金的管理和使用中遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，强化资金管理，规范发放流程，专项资金均及时足额发放到位，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，有效缓解了困难职工和劳模的生活困难，使他们切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。
        三、下一步工作措施
     （一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平。
认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施并及时反馈到相关部门，促进我各部门（中心）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。
     （二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量
充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。
     （三）争取各部门重视，加大对困难职工和劳模的帮扶救助和慰问金的力度，重点加强对困难职工医疗救助、生活救助、助学救助等方面的投入，建立帮扶救助长效机制，有效维护社会稳定和职工队伍稳定。





 

 附件2：


        根据嘉峪关市财政局关于做好全面实施预算绩效管理改革成效评估工作的相关通知要求，现将2021年度重点评价项目报告如下：
        一、项目基本情况
       （一）项目立项背景。困难职工帮扶项目属于上级部门拨付专项资金、地方进行配套的经常性项目。项目资金主要用于全市工会困难职工帮扶中心开展日常帮扶救助活动，按照专项帮扶资金的使用要求，主要用于困难职工、农民工及其子女生活、医疗、助学救助和下岗失业职工、农民工技能培训等。项目实施部门为嘉峪关市总工会职工服务中心。
       （二）项目预算安排及使用情况。根据《市政府与总工会第二次联席会议纪要》（嘉政办纪〔2011〕1号）文件精神，加大困难职工帮扶救助力度，市财政今年为市总工会拨付困难职工帮扶救助资金7万元，并逐年增加，争取达到国家规定的1:1的配套比例。
       （三）项目计划内容及实施情况。2021年市总工会帮扶救助资金预算申报7万元，市财政实际拨付7万元。支出情况如下：深度困难职工救助10人，使用资金2万元；意外致困职工救助25人，使用资金5万元；省财政转移支付困难职工帮扶资金121.2250万元，支出情况如下：相对-生活困难职工救助277人，使用资金83.3520万元；相对-大病困难职工救助43人，使用资金17.2215万元；相对-助学困难职工救助103人，使用资金20.6515万元。
       （四）项目组织管理。为加强和规范困难职工帮扶资金管理，充分发挥资金使用效益，我单位制定了《嘉峪关市总工会帮扶救助资金管理办法》，在专项资金的管理和使用中遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，强化困难职工建档工作，明确帮扶资金发放流程，资金的管理和使用严格按照规定程序办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。
        项目绩效目标
        总工会以《甘肃省财政厅甘肃省总工会关于下达2021年困难职工帮扶资金的通知》（甘总工发〔2021〕49号）同时下达的2021年困难职工专项帮扶资金分配表和项目预算绩效目标和指标。下达的绩效目标为：针对困难职工实际情况，对符合救助标准的困难职工积极开展生活、医疗、助学等帮扶救助工作，进一步缓解困难职工的生活困难程度，促进职工队伍稳定。
        三、评价基本情况  
      （一）评价目的
        通过绩效评价全面分析帮扶专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善帮扶项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
      （二）评价对象与范围
        包括保障深度困难职工解困脱困户数、帮扶相对困难和意外致困职工户数、落实困难职工与社会救助部门数据比对和信息共享机制（是否落实）、困难职工档案建立及动态管理水平（是否做到规范、公开、公正）、困难职工脱困退出精准率、帮扶对象精准识别率、帮扶方式精准率、帮扶标准合理性（是否合理制定）、建档困难职工帮扶措施覆盖率、基层工会档案管理与更新及时性（是否及时）、帮扶资金及时发放（是否及时）、帮扶资金发放使用后录入帮扶信息系统及时性（是否及时）、深度困难职工帮扶是否达到当地城市低保标准、相对困难和意外致困职工帮扶是否缓解相对困难水平。
       （三）评价依据
具体从一级指标资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出二级指标绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标为评价依据。
        （四）评价原则、评价方法
        1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。
        2.公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。
        3.分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。
        4.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
       （五）绩效评价指标体系
        具体从资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标。结合项目的实施背景，征求项目实施部门，确定各评价指标权重。资金到位及决策指标权为10%，产出指标权重为50%，效果指标权重为30%，服务满意度指标10%评价满分为100分。
       （六）评价人员组成
        按照财政部门要求，我单位积极组织，精心部署，由办公室牵头，成立了以分管财务副主席李建萍为组长、经审委员会主任宋玉梅为副组长、办公室主任刘百健、经审办公室主任赵志钢、劳模中心主任张玉梅、职工服务中心主任冯丽、会计张欢为成员的绩效自评工作小组，对我单位及所属单位2021年整体支出和项目支出情况进行了自评。
       （七）绩效评价工作过程
        1.研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。
        2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效自评报告。
        3.评价报告汇报反馈。绩效自评工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
        四、评价结论及分析
        2021年，市总工会深入贯彻全总、省总帮扶政策，以科学发展观为指针，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难职工解决生活困难，困难帮扶资金按时足额发放到位，有效缓解了困难职工的燃眉之急，使困难职工切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。2021年度我单位困难帮扶资金绩效自评综合得分96分，较好的完成了全年的绩效目标。其主要扣分在效益指标方面社会效益指标、生态效益指标、可持续影响招标三项指标基本达成预期指标，还有一定进步空间，各扣除1分。
        五、绩效评价指标分析
       （一）产出指标完成情况分析。
       （1）数量指标。按照对符合困难职工建档标准的困难职工建档和帮扶全覆盖不遗漏的要求，不断完善精准帮扶困难职工解困脱困制度，建立常态化帮扶机制，2021年共救助458人次。其中：深度困难职工救助10人；意外致困职工救助25人；相对-生活困难职工救助277人；相对-大病困难职工救助43人；相对-助学困难职工救助103人。
       （2）质量指标。2021年共支出帮扶资金121.2250万元。其中市财政帮扶救助资金预算申报7万元，市财政实际拨付7万元。支出情况如下：深度困难职工救助使用资金2万元；意外致困职工救助使用资金5万元；省财政转移支付困难职工帮扶资金121.2250万元，支出情况如下：相对-生活困难职工救助使用资金83.3520万元；相对-大病困难职工救助使用资金17.2215万元；相对-助学困难职工救助使用资金20.6515万元。
       （3）时效指标。严格时间节点，及时落实项目资金。2021年省级帮扶资金到账后，我单位及时、常态化开展对困难职工帮扶救助，严格按上级工会要求，坚持帮扶资金使用经过市总工会党组会议研究决定公示后，及时拨付至困难职工，并告知基层工会及受助人，确保帮扶资金按时、高效落实到位，不留缺口，保证资金规范安全运用，为解困脱困提供资金保障。
       （4）成本指标。2021年市总工会帮扶救助资金共使用128.2250万元，用于在档困难职工的生活救助、医疗救助、助学救助、常年送温暖慰问及新冠疫情期间慰问活动。
       （二）效益指标完成情况分析
工会帮扶工作已发展为集中帮扶和经常性制度性帮扶相结合、扶贫济困与扶贫脱困相配套、工会帮困和政府救济相衔接的工作格局，切实为党政分忧、为职工解难。对建档立卡困难职工进行“一对一”结对帮扶，定期进行走访慰问，职工档案动态管理，关注困难职工家庭的合理需求，在助学、医疗、生活、就业等救助项目的基础上，探索更多的帮扶方式，帮助困难职工度过难关，切实做到精准解困脱困。困难职工帮扶项目不适用经济效益和生态效益。
       （三）满意度指标完成情况分析
市总工会通过调查问卷及电话访问的形式对受助困难职工进行调查。受助困难职工对帮扶工作的满意度和认可度均为100%，较好的完成了全年的绩效目标。
        六、项目主要经验及做法
       （一）深入调研，摸清底数。对全辖区基本情况、职工子女待业情况、困难职工子女入学情况、特困职工致困原因等进行了深入细致的摸底调查，建立了困难职工、职工待业子女、职工子女就学情况电子档案，做到了困难职工人数清、致困原因清、困难程度清；技能特长清、就业需求清。
       （二）认真分析，理清思路。通过对全社区困难职工致困原因、困难程度、技能特长、就业需求等的分析研究，分别制定出了不同的帮扶方案，因人制宜采取不同方式进行帮扶。
        七、存在的问题及原因分析
       （一）帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。
       （二）还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难职工。
        八、有关建议。
注重提升专项资金预算，精心测算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难职工切实做到应建尽建、应帮尽帮。
        九、需要说明的问题
见附件。
 
附件：1.本级项目支出绩效评价评分表绩效评价得分表
           2.困难职工帮扶专项资金项目问题清单问题清单
 
 
附件1
本级项目支出绩效评价评分表
 

绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	评价标准 年度指标值	实际完成值	分值	得分	依据	依据来源
	产 出 指 标	数量 指标	困难职工帮扶救助次数	≥1次	2次	6	6
			困难职工帮扶救助人数	≥35人	458人	6	6
			困难职工帮扶救助金额	7万元	128.225万元	6	6
		质量 指标	审核程序的规范性	规范	全部达成 预期指标	6	6
			发放程序的公开程度	100%	100%	6	6
			资金使用规范性	规范	全部达成 预期指标	6	6
			建档困难职工覆盖率	100%	100%	6	6
			应发尽补率	100%	100%	6	6
		时效 指标	资金到位的及时性	及时	全部达成 预期指标	6	6
			资金发放及时性	及时	全部达成 预期指标	6	6
		成本 指标	不适用
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	受助职工困难缓解情况	有效缓解	基本达成 预期指标	10	9
		生态效益指标	不适用
		可持续影响招标	帮扶政策知晓率	≥95%	96%	10	9
			长效发展机制完善性	逐步完善	基本达成 预期指标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	98%	10	9
总       分						100	96

 
附件2:
困难职工帮扶专项资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
资金管理方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目实施方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目产出方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目效益方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
其他问题	1	嘉峪关市总工会	无
备注：