嘉峪关市总工会（汇总）
2023年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市总工会（汇总）概况
一、嘉峪关市总工会（汇总）的主要职责
二、嘉峪关市总工会（汇总）预算单位构成
第二部分 嘉峪关市总工会（汇总）2023年度部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 嘉峪关市总工会（汇总）2023年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
九、政府性基金预算功能分类支出表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将市总工会（汇总）2023年部门预算公开如下：
第一部分 嘉峪关市总工会（汇总）概况
一、嘉峪关市总工会（汇总）主要职能
1.嘉峪关市总工会本级是主管全市工会工作的市委直属机构，《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的基本职能简述：
（1）依据《中国工会章程》《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能。
（2）对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作。
（3）指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（4）动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作。
（5）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍。
（6）负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展。
（7）依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。
（8）负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作。
（9）承担市委、市政府交办的有关工作。
2.嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性全额拨款事业单位，主要职责是：(1)组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；(2)对职工进行文化素质和业务素质培训；(3)承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
二、部门基本情况
嘉峪关市总工会（汇总）预算包含2个预算单位，为嘉峪关市总工会本级和所属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫。编制人数14人，其中：行政编制7人、全额补助事业编制8人；实有人数36人，其中：在职人数23人，包括行政人员7人，全额补助事业人员11人、进村进社人员4人，计划外用工1人；退休人员13人，其中：行政退休人员8人，全额补助事业退休人员5人。
第二部分 嘉峪关市总工会（汇总） 2023年度部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
嘉峪关市总工会（汇总）2023年度部门预算收支情况。（一）收入预算
嘉峪关市总工会（汇总）2023年度部门预算总收入469.53万元，比上年预算增加37.14万元，增长9%。增长的主要原因是上年结转收入20.7万元。包括：一般公共预算收入449.46万元，上年结转收入20.06万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
嘉峪关市总工会（汇总）2023年支出预算469.53万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，比上年预算增加57.2万元，增长13.87%。增长的主要原因是本年度增加上年结转收入20.06万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出360.75万元；
2.教育支出0万元；
3.科学技术支出 0万元；
4.文化旅游体育与传媒支出0万元；
5.社会保障和就业支出 55.11万元；
6.卫生健康支出19.57万元；
7.节能环保支出0万元；
8.资源勘探工业信息等支出0万元；
9.住房保障支出34.09万元；
10.粮油物资储备支出0万元；
11.其他支出0万元；
12.转移性支出0万元；
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出469.53万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出449.46万元，比2022年预算增加37.13万元，增长、9%，增长的主要原因是：工资晋级、社保缴费、奖励金等人员经费增加、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加等。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.06万元，比2022年预算增加20.06万元，增长100%，增长（减少）的主要原因是其他项目2个，主要是项目困难劳模补助资金专项业务费2.38万元、项目困难职工帮扶救助资金专项业务费17.69万元。
五、嘉峪关市总工会（汇总）2023年度“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
2.公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
3.公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2023年我单位公务用车保有量0辆。
4.培训费0万元，比2022年预算相比无变化。
5.会议费0万元，比2022年预算相比无变化。
“三公”经费预算0万元，比2022年预算比2022年预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
嘉峪关市总工会（汇总）2023年度机关运行经费46.51万元，比2022年预算减少3.87万元，下降7.68%，下降的主要原因是2023年因人员减少机关运行经费相应减少。
七、政府采购安排情况
嘉峪关市总工会（汇总）2023年度政府采购总额2.19万元，其中：政府采购货物1.54万元，占采购总额的70.32%,政府采购服务0.65万元,占采购总额的29.68%。授予中小企业合同金2.19万元，占政府采购支出100%，其中授予小微企业合同金2.19万元，占政府采购支出总额100%。
八、国有资产占用情况
嘉峪关市总工会（汇总）2023年度国有资产占用总额0万元，其中：流动资产0万元，非流动资产0万元。
嘉峪关市总工会（汇总）2023年国有资产占用总额0万元，原因为：嘉峪关市总工会（本级）属于县(处)级独立核算部门，根据《工会法》《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82号）的有关规定，为维护国有资产和工会资产的独立性和完整性，工会资产由工会组织进行清查登记和管理，对以前年度已界定为工会资产登记入账的工会资产，不在国有资产中重复登记。2008年以来，我单位没有国家拨付和财政性资金形成的资产。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
市总工会不涉及非税收入。
（三）重点项目情况
1.项目基本情况困难职工帮扶项目属于上级部门拨付专项资金、地方进行配套的经常性项目。项目资金主要用于全市工会困难职工帮扶中心开展日常帮扶救助活动，按照专项帮扶资金的使用要求，主要用于困难职工、农民工及其子女生活、医疗、助学救助和下岗失业职工、农民工技能培训等。项目实施部门为嘉峪关市总工会职工服务中心。
2.项目预算安排。根据《市政府与总工会第二次联席会议纪要》（嘉政办纪〔2011〕1号）文件精神，加大困难职工帮扶救助力度，市总工会收到省财政转移支付困难职工帮扶资金17.86万元，并安排在当年全部下拨。
3.项目组织管理。为加强和规范困难职工帮扶资金管理，充分发挥资金使用效益，我单位制定了《嘉峪关市总工会帮扶救助资金管理办法》，在专项资金的管理和使用中遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，强化困难职工建档工作，明确帮扶资金发放流程，资金的管理和使用严格按照规定程序办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。
4.预期总体目标总工会以《甘肃省财政厅甘肃省总工会关于下达2021年困难职工帮扶资金的通知》（甘总工发〔2021〕49号）同时下达的2021年困难职工专项帮扶资金分配表和项目预算绩效目标和指标。下达的绩效目标为：针对困难职工实际情况，对符合救助标准的困难职工积极开展生活、医疗、助学等帮扶救助工作，进一步缓解困难职工的生活困难程度，促进职工队伍稳定。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）基本支出预算绩效情况。
2023年我部门基本支出绩效目标申报449.47万元，人员经费402.95万元，其中：工资福利支出384.76万元，对个人和家庭的补助支出18.19万元，公用经费46.51万元。
（二）项目支出预算绩效情况。
2023年，我单位项目支出绩效申报20.07万元，其中：困难职工帮扶救助资金17.69万元，困难劳模补助资金2.38万元。
2023年我单位将以绩效预算改革为抓手，以年度绩效目标实现为导向，全面深化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制，将绩效理念融入预算管理全过程，规范预算绩效目标的编制，强化预算绩效执行过程的跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，加强评价结果的应用，努力提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率，力争圆满完成设定的年度绩效目标任务。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 嘉峪关市总工会2023年度部门预算表
联系人：张欢 电话：0937-6225020
嘉峪关市总工会
2023年2月24日
