2022年度嘉峪关市总工会
部门绩效自评报告
为确实做好2022年部门整体支出绩效自评工作，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，根据《嘉峪关市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕5号）文件要求，我单位高度重视，积极检查梳理本单位基本支出和项目支出情况，认真总结、分析，现将我部门绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
嘉峪关市总工会由嘉峪关市总工会本级和下属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫构成。
（一）主要职能
1.市总工会主要职能
一是依据《中国工会章程》、《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能；二是对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作；三是指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作；四是动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作；五是对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍；六是负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展；七是依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用；八是负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作；九是承担市委、市政府交办的有关工作。
2.市工人文化宫主要职能
嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性事业单位，主要职责是：组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；对职工进行文化素质和业务素质培训；承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
（二）机构情况
1.嘉峪关市总工会本级为独立编制机构1个，独立核算机构1个，是财政全额拨款行政单位，与上年对比无变化。本级内设办公室、经济技术部、宣教女工部3个职能科室，下设职工服务中心、劳动模范服务中心和经费审查委员会办公室3个非独立核算财政全额补助事业单位。
2.嘉峪关市工人文化宫共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位。
（三）人员情况
1.市总工会本级现有编制13人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制6人；2022年末实有在职人数18人，其中：行政人员7人，全额补助事业人员6人，进村进社人员4人，计划外用工人员1人，退休人员11人。
2.嘉峪关市工人文化宫现有编制2人，财政全额补助事业编制2人。2022年年末实有在职人员5人，其中：财政全额补助事业人员5人；退休人员2人。
二、综合评价结论
通过对自评各项指标的分析，嘉峪关市总工会2022年部门整体支出目标设定基本合理、项目指标目标明确、预算管理基本规范、预算管理制度较为健全、重点支出保障程度较高、信息公开完整及时，较好的完成了年初设定的各项目标任务，整体支出绩效自评综合得分92.5分，等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2022年我部门年初预算收入数412.33万元，收入调整预算数573.51万元；年初预算支出数412.33万元，调整预算数573.51万元，其中：基本支出471.20万元，项目支出102.31万元。具体支出情况如下：工资福利支出257.03万元、商品和服务支出56.90万元、对个人和家庭补助支出259.59万元。预算资金全部到位，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2022年我单位年初支出预算数412.33万元，调整预算数573.51万元，实际执行数为573.51万元，其中：基本支出471.20万元，预算执行率114.28%；项目支出102.31万元，预算执行率100%；本年度无“三公经费”经费支出，“三公经费”控制率100%。
3.项目资金管理情况分析。
2022年度，我单位财务、采购、资产、人员支出等各项资金管理流程较为规范，财务管理制度及各项重点工作管理制度较为健全。
（二）总体绩效目标完成情况分析
从整体情况来看，我单位较为重视财政资金的支出绩效，财政资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据绩效评价工作要求，我单位的预算编报和执行符合法律法规，符合财政部门要求，基本完成绩效目标预期效果。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2022年，按照年初设定绩效目标，市总工会树立集体协商行业典型、企业典型设定目标3个，实际完成3个，完成设定指标；劳动竞赛设定目标5次，实际完成29次，超额设定数量指标；职业技能培训设定期1期，实际完成1期100人，完成设定目标；困难职工帮扶救助设定1次，救助人数35人，实际完成2次，救助361人次，超额完成设定目标；困难劳模慰问设定1次，慰问人数11人，实际完成1次，慰问11人，未完成设定目标。
（2）质量指标。2022年，我部门各项工作有序推进，均完成年初设定质量指标。基本支出和项目支出资金审核、发放、使用程序公开规范，均按规定用途及时足额发放，没有截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生，发放准确率100%，应补尽补率100%；建档困难职工和困难劳模的覆盖率100%，完成设定指标。
（3）时效指标。2022年，市总工会各项工作按计划健康有序开展，基本支出和专项资金全部到位并及时发放，人员经费和公用经费按预算安排及时合理支出，完成了设定的时效指标。
（4）成本指标。2022年人员经费423.90万元，超出年初设定成本指标61.95万元，主要原因为工资调整和人员变动等原因；公用经费47.30万元，完成年初设定成本指标；困难职工帮扶救助和困难劳模慰问资金项目支出102.31万元。
2.效益指标完成情况分析。
2022年，市总工会聚焦“十四五”规划和2035年远景目标，围绕庆祝建党100周年，着眼于满足职工群众日益增长的美好生活需要，加强职工思想政治引领，提高维权和服务质量，加强工会改革和自身建设，奋发努力、展示作为，全市工会各项工作取得新进展新成效，完成了设定的社会效益和可持续影响力指标。一是注重思想引领，政治方向更加坚定；二是注重技能竞赛，工人阶级创造活力不断激发；三是安全生产活动持续推进，服务劳模鼓励先进工作不断深化；四是注重产业工人素质提升，发展力量更加汇集；五是集体协商覆盖面不断扩大，劳动关系更加和谐；六是注重权益维护，帮扶服务提档升级；七是党组建设、党风廉政建设、工会组织建设提质扩面。嘉峪关市总工会为全额拨款行政单位，不适用经济效益和生态效益指标。
3.满意度指标完成情况。经现场调查、问卷等多种方式测评，职工群众满意度98%，达成预期指标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
部门（单位）整体支出执行率高于100%，扣1.5分；部门管理方面，资金投入三级指标基本支出预算执行率大于100%，扣0.5。其主要原因是工资晋级、社保缴费、奖励金等人员经费增加、及按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；财务管理制度健全性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等三项指标还需进一步规范和健全，各扣0.5分；履职效果方面，部门履职目标三级指标困难劳模慰问人数、困难劳模慰问金额、建档困难职工覆盖率三项指标未完成设定目标，各扣0.5分。主要原因有以下两点：一是两位长期在兰州居住且申请专项救助的省部级劳模中途移交兰州市总工会。二是往年申请特殊困难救助金的部分患病劳模在2022年没有申请救助资金，导致实际发放和预算存在差距；人员经费成本指标因工资晋级、社保缴费、奖励金等人员经费增加原因，实际完成值大于预设指标，扣0.5分；部门效果目标三级指标公益性文化活动开展情况未达到预定指标，扣0.5分。主要原因是由于疫情影响，文化宫部分活动室一段时期内未对外开放，原计划中的一些活动未能正常开展；能力建设方面，中期规划建设完备程度、信息化管理覆盖率、党建工作开展规律性等三项指标尚有进一步提升空间，各扣0.5分。
（二）下一步改进措施
1.加强预算管理，完善预算编制，强化预算执行和分析。
在预算管理方面，严格执行《预算法》，做到无预算不列支，预算的编制积极听取各部门意见和建议，根据意见和建议进一步修改完善。在预算执行过程中，严格预算监控和分析，按照预算追加和预算调整管理办法办理相关事项，严格按照下达预算控制各部门的支出，进一步提高了预算的严肃性。
2.规范内部管理，防范资金风险，保障资金安全可靠。
在2022年的工作中，我单位规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账；规范了财务报账流程，涉及“三重一大”事项必须经过主席办公会、党组会议审议决定；在开支控制、办公用品采购、大宗物品采购管理等方面严格执行相关制度，保证了资金使用的合理性和安全性。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据有关规定和市财政局的要求，我单位在市总工会门户网上已公开。
六、绩效评价工作开展情况
1.研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任 务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。
2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效自评报告。
3.评价报告汇报反馈。绩效自评工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
七、其他需要说明的问题
市委第一巡察组反馈的问题及提出的意见建议：一是关于去“四化”转作风不够到位。帮扶救助困难职工“输血多”“造血少”的问题。在履行效果中部门履行目标三级指标建档困难职工覆盖率做的不到位，扣0.5分。二是关于桥梁纽带作用发挥不够充分，引领力还存在不足的问题。在绩效自评表中部门效果目标三级指标公益性文化活动开展情况未达到预定指标，扣0.5分。
