2022年度
嘉峪关市总工会（汇总）部门决算
二○二三年九月
目 录
第一部分 部门概况
一、职能职责
二、基本概况
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 专业名词解释
嘉峪关市总工会（汇总）
2022年度部门决算情况说明
第一部分 部门基本情况
一、职能职责
嘉峪关市总工会部门汇总是由嘉峪关市总工会本级和下属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫构成。
（一）市总工会主要职能
一是依据《中国工会章程》、《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能；二是对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作；三是指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作；四是动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作；五是对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍；六是负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展；七是依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用；八是负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作；九是承担市委、市政府交办的有关工作。
（二）市工人文化宫主要职能
嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性事业单位，主要职责是：组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；对职工进行文化素质和业务素质培训；承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
二、机构设置
嘉峪关市总工会2022年度共汇总决算单位2个，为嘉峪关市总工会本级和下属独立核算财政全额拨款科级事业单位。
嘉峪关市总工会本级共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是财政全额拨款行政单位，与上年对比无变化。本级内设办公室、经济技术部、宣教女工部3个职能科室，下设职工服务中心、劳动模范服务中心和经费审查委员会办公室3个非独立核算财政全额补助事业单位。
嘉峪关市工人文化宫共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位，与上年对比无变化。
嘉峪关市总工会本级现有编制13人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制6人；实有在职人数18人，其中：行政人员7人，全额补助事业人员6人；进村进社人员4人，计划外用工人员1人；退休人员11人。
嘉峪关市工人文化宫人员编制2人，财政全额补助事业编制2人。2022年年末实有人数为5人，在职人员5人，其中：财政全额补助事业人员5人；退休人员2人；与上年对比无增减变化。
第二部分 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计均为573.51万元，与上年相比，收、支总计各减少9.07万元，下降1.56%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、上年度有结转资金16.59万元，本年度没有结转资金；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计573.51万元，其中：财政拨款收入573.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计573.51万元，其中：基本支出471.20万元，占82.16%；项目支出102.31万元，占17.84%。在项目支出中：行政运行支出9.6万元；其他群众团体事务支出92.71万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计均为573.51万元，与上年相比，收、支总计各减少9.07万元，下降1.56%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、上年度有结转资金16.59万元，本年度没有结转资金；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出为573.51万元，与上年相比，较上年减少9.07万元，下降1.56%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、上年度有结转资金16.59万元，本年度没有结转资金；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出。
一般公共服务支出年初预算数为412.33万元，支出决算数为573.51万元，完成年初预算的139.09%，决算数大于预算数的主要原因是；1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、上年度有结转资金16.59万元，本年度没有结转资金；5、压减了困难职工帮扶资金和市级劳模慰问金等项目支出；6、较年初预算增加了9.60万元向上争取资金兑现奖励；7、较年初预算增加了92.71万元省级财政转移支付专项资金；8、2021年个人暖气补贴、部分过渡期奖励性补贴、考核优秀奖均在2022年度发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出471.2万元。其中：人员经费423.9万元，较上年增加41.72万元，增长10.92%；较年初预算增加61.95万元，增长17.12%。公用经费47.3万元，较上年增加3.23万元，增长7.32 %；较年初预算减少减少3.08万元，下降6.11%。主要原因是：1、工资晋级；2、社保缴费、奖励金等人员经费增加；3、按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；4、文化宫2022年度办公暖气费一并纳入总工会支出；5、因疫情因素年度差旅费没有全部支出；6、较年初预算增加了9.60万元向上争取资金兑现奖励；7、2021年个人暖气补贴、部分过渡期奖励性补贴、考核优秀奖均在2022年度发放。
七、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出47.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等,机关运行经费较2021年增加3.23万元，增长7.32 %，主要原因是:1、工资晋级，按工资比例计提的福利费、工会经费等公用经费较上年增加；2、文化宫2022年度办公暖气费一并纳入总工会支出3、较年初预算增加了9.60万元向上争取资金兑现奖励。
八、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中 ：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出说明
本部门在2022年度“三公”经费支出共计0万元，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元，。2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。主要原因是年初预算和实际均未安排此项支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、绩效管理工作开展情况
据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度-般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，共计资金92.71万元，占2022年度一般公共预算项目支出90.62%。并组织对2022年度困难职工帮扶救助、困难劳模慰问两个项目开展了重点绩效评价。
2022年省财政转移支付困难职工帮扶资金81.59万元，支出情况如下：共救助361人次。其中相对困难生活救助229人次，使用资金34.35万元；意外致困医疗救助86人次，，使用资金23.71万元；深度困难医疗救助28人次，使用资金12.73万元；助学救助18人次，使用资金10.8万元。
2022年省财政转移支付劳模专项补助资金13.50万元，支出情况如下：劳模生活困难补助金补助对象6人，使用资金7.82万元；劳模特殊困难补助金5人，使用资金3.3万元。实际发放资金11.12万元，结余2.38万元。
专项资金使用严格按照省总工会和市财政专项资金管理相关规定执行，此次绩效评价过程未发现有截留、挤占或挪用专项资金的情况。
二、部门决算中项目绩效自评结果
困难职工帮扶救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为81.59万元，执行数为81.59万元，完成预算的100%。共计帮扶人数361人，并对其进行满意度调查，满意率为98%。项目绩效目标完成情况:省、市两级困难帮扶资金和困难劳模慰问金均全部按时足额发放到位，有效缓解了困难职工和困难劳模的燃眉之急，使困难职工和困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定的完整性、科学性方面还需进一步完善；二是帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。三是还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难职工。
困难劳模慰项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为13.50万元，执行数为11.12万元，完成预算的82.37%。共计慰问劳模数11人次，对其进行满意度调查，满意率为98%。执行数与年初预算不符，原因有以下两点：一是市总工会在做完省部级劳模专项补助资金的预算后，将两位长期在兰州居住且申请专项救助的省部级劳模移交兰州市总工会；二是往年申请特殊困难救助金的部分患病劳模在2022年没有申请救助资金，导致实际发放和预算存在差距。发现的主要问题及原因：一是帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样救助慰问方式。二是还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使专项救助资金更好的惠及困难劳模。
三、部门绩效评价结果
此次绩效自评工作评价范围包括市总工会本级和所属事业单位工人文化宫，涉及金额573.51万元，涵盖部门整体支出和困难职工帮扶救助资金和困难劳模慰问金两个项目支出。其中：基本支出471.20万元，主要用于人员经费和保障单位正常运转的公用经费支出；项目支出102.31万元，一是困难职工帮扶救助资金，主要对符合救助标准的困难职工积极开展生活、医疗、助学等帮扶救助工作，进一步缓解困难职工的生活困难程度，促进职工队伍稳定，支出金额81.59万元。二是困难劳模慰问金，主要用于省级劳模和市级劳模的生活困难、特殊困难和“两节”慰问，支出金额11.12万元。三是向上争取奖励金，主要用于基本支出中对办公经费的补充，支出金额9.60万元。
2022年我部门整体支出绩效自评综合得分92.5分，等级为“优”。通过对自评各项指标的分析，嘉峪关市总工会2022年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，帮扶工作完成率较高，职工服务体系建设进展较快，工资集体协商工作开展良好，职工素质建设完成情况较好，社会公众满意度不断提高，较好的完成了年初设定的各项目标任务，在维护社会稳定、促进社会和谐发展，构建和谐劳动关系方面发挥了应有的作用。
第五部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、2022年度嘉峪关市总工会部门绩效自评报告
2、2022年度嘉峪关市总工会困难职工帮扶专项资金项目支出绩效评价报告
附件1
2022年度嘉峪关市总工会
部门绩效自评报告
为确实做好2022年部门整体支出绩效自评工作，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，根据《嘉峪关市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕5号）文件要求，我单位高度重视，积极检查梳理本单位基本支出和项目支出情况，认真总结、分析，现将我部门绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
嘉峪关市总工会由嘉峪关市总工会本级和下属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫构成。
（一）主要职能
1.市总工会主要职能
一是依据《中国工会章程》、《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能；二是对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作；三是指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作；四是动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作；五是对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍；六是负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展；七是依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用；八是负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作；九是承担市委、市政府交办的有关工作。
2.市工人文化宫主要职能
嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性事业单位，主要职责是：组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；对职工进行文化素质和业务素质培训；承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
（二）机构情况
1.嘉峪关市总工会本级为独立编制机构1个，独立核算机构1个，是财政全额拨款行政单位，与上年对比无变化。本级内设办公室、经济技术部、宣教女工部3个职能科室，下设职工服务中心、劳动模范服务中心和经费审查委员会办公室3个非独立核算财政全额补助事业单位。
2.嘉峪关市工人文化宫共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位。
（三）人员情况
1.市总工会本级现有编制13人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制6人；2022年末实有在职人数18人，其中：行政人员7人，全额补助事业人员6人，进村进社人员4人，计划外用工人员1人，退休人员11人。
2.嘉峪关市工人文化宫现有编制2人，财政全额补助事业编制2人。2022年年末实有在职人员5人，其中：财政全额补助事业人员5人；退休人员2人。
二、综合评价结论
通过对自评各项指标的分析，嘉峪关市总工会2022年部门整体支出目标设定基本合理、项目指标目标明确、预算管理基本规范、预算管理制度较为健全、重点支出保障程度较高、信息公开完整及时，较好的完成了年初设定的各项目标任务，整体支出绩效自评综合得分92.5分，等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2022年我部门年初预算收入数412.33万元，收入调整预算数573.51万元；年初预算支出数412.33万元，调整预算数573.51万元，其中：基本支出471.20万元，项目支出102.31万元。具体支出情况如下：工资福利支出257.03万元、商品和服务支出56.90万元、对个人和家庭补助支出259.59万元。预算资金全 部到位，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2022年我单位年初支出预算数412.33万元，调整预算数573.51万元，实际执行数为573.51万元，其中：基本支出471.20万元，预算执行率114.28%；项目支出102.31万元，预算执行率100%；本年度无“三公经费”经费支出，“三公经费”控制率100%。
3.项目资金管理情况分析。
2022年度，我单位财务、采购、资产、人员支出等各项资金管理流程较为规范，财务管理制度及各项重点工作管理制度较为健全。
（二）总体绩效目标完成情况分析
从整体情况来看，我单位较为重视财政资金的支出绩效，财政资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据绩效评价工作要求，我单位的预算编报和执行符合法律法规，符合财政部门要求，基本完成绩效目标预期效果。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2022年，按照年初设定绩效目标，市总工会树立集体协商行业典型、企业典型设定目标3个，实际完成3个，完成设定指标；劳动竞赛设定目标5次，实际完成29次，超额设定数量指标；职业技能培训设定期1期，实际完成1期100人，完成设定目标；困难职工帮扶救助设定1次，救助人数35人，实际完成2次，救助361人次，超额完成设定目标；困难劳模慰问设定1次，慰问人数11人，实际完成1次，慰问11人，未完成设定目标。
（2）质量指标。2022年，我部门各项工作有序推进，均完成年初设定质量指标。基本支出和项目支出资金审核、发放、使用程序公开规范，均按规定用途及时足额发放，没有截留、挤占、挪用、虚列支出情况发生，发放准确率100%，应补尽补率100%；建档困难职工和困难劳模的覆盖率100%，完成设定指标。
（3）时效指标。2022年，市总工会各项工作按计划健康有序开展，基本支出和专项资金全部到位并及时发放，人员经费和公用经费按预算安排及时合理支出，完成了设定的时效指标。
（4）成本指标。2022年人员经费423.90万元，超出年初设定成本指标61.95万元，主要原因为工资调整和人员变动等原因；公用经费47.30万元，完成年初设定成本指标；困难职工帮扶救助和困难劳模慰问资金项目支出102.31万元。
2.效益指标完成情况分析。
2022年，市总工会聚焦“十四五”规划和2035年远景目标，围绕庆祝建党100周年，着眼于满足职工群众日益增长的美好生活需要，加强职工思想政治引领，提高维权和服务质量，加强工会改革和自身建设，奋发努力、展示作为，全市工会各项工作取得新进展新成效，完成了设定的社会效益和可持续影响力指标。一是注重思想引领，政治方向更加坚定；二是注重技能竞赛，工人阶级创造活力不断激发；三是安全生产活动持续推进，服务劳模鼓励先进工作不断深化；四是注重产业工人素质提升，发展力量更加汇集；五是集体协商覆盖面不断扩大，劳动关系更加和谐；六是注重权益维护，帮扶服务提档升级；七是党组建设、党风廉政建设、工会组织建设提质扩面。嘉峪关市总工会为全额拨款行政单位，不适用经济效益和生态效益指标。
3.满意度指标完成情况。经现场调查、问卷等多种方式测评，职工群众满意度98%，达成预期指标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
部门（单位）整体支出执行率高于100%，扣1.5分；部门管理方面，资金投入三级指标基本支出预算执行率大于100%，扣0.5。其主要原因是工资晋级、社保缴费、奖励金等人员经费增加、及按人员定额和工资标准计提的公用经费增加；财务管理制度健全性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等三项指标还需进一步规范和健全，各扣0.5分；履职效果方面，部门履职目标三级指标困难劳模慰问人数、困难劳模慰问金额、建档困难职工覆盖率三项指标未完成设定目标，各扣0.5分。主要原因有以下两点：一是两位长期在兰州居住且申请专项救助的省部级劳模中途移交兰州市总工会。二是往年申请特殊困难救助金的部分患病劳模在2022年没有申请救助资金，导致实际发放和预算存在差距；人员经费成本指标因工资晋级、社保缴费、奖励金等人员经费增加原因，实际完成值大于预设指标，扣0.5分；部门效果目标三级指标公益性文化活动开展情况未达到预定指标，扣0.5分。主要原因是由于疫情影响，文化宫部分活动室一段时期内未对外开放，原计划中的一些活动未能正常开展；能力建设方面，中期规划建设完备程度、信息化管理覆盖率、党建工作开展规律性等三项指标尚有进一步提升空间，各扣0.5分。
（二）下一步改进措施
1.加强预算管理，完善预算编制，强化预算执行和分析。
在预算管理方面，严格执行《预算法》，做到无预算不列支，预算的编制积极听取各部门意见和建议，根据意见和建议进一步修改完善。在预算执行过程中，严格预算监控和分析，按照预算追加和预算调整管理办法办理相关事项，严格按照下达预算控制各部门的支出，进一步提高了预算的严肃性。
2.规范内部管理，防范资金风险，保障资金安全可靠。
在2022年的工作中，我单位规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账；规范了财务报账流程，涉及“三重一大”事项必须经过主席办公会、党组会议审议决定；在开支控制、办公用品采购、大宗物品采购管理等方面严格执行相关制度，保证了资金使用的合理性和安全性。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据有关规定和市财政局的要求，我单位在市总工会门户网上已公开。
六、绩效评价工作开展情况
1.研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。
2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效自评报告。
3.评价报告汇报反馈。绩效自评工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
七、其他需要说明的问题
市委第一巡察组反馈的问题及提出的意见建议：一是关于去“四化”转作风不够到位。帮扶救助困难职工“输血多”“造血少”的问题。在履行效果中部门履行目标三级指标建档困难职工覆盖率做的不到位，扣0.5分。二是关于桥梁纽带作用发挥不够充分，引领力还存在不足的问题。在绩效自评表中部门效果目标三级指标公益性文化活动开展情况未达到预定指标，扣0.5分。
附件2
嘉峪关市总工会2022年
困难劳模慰问金专项支出绩效自评报告
根据《嘉峪关市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2023〕5号）文件精神，市总工会劳模服务中心对2022年下拨劳模补助资金项目进行项目绩效评价，现将自评结果报告如下：
一、基本情况
省部级劳模专项补助资金属于上级部门拨付专项资金、地方进行配套的经常性项目。项目资金主要用于省部级劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问和组织疗休养。
依照甘肃省总工会办公室关于做好2022年省部级劳模专项补助资金发放工作的通知》（甘总工办发2022〔94〕号）文件要求，劳模困难补助资金主要用于市级困难劳模生活补助金、特殊困难帮扶金等支出。项目实施部门为嘉峪关市总工会劳模服务中心。2022年省部级劳模发放专项补助金13.50万元，依据发放条件拟对13人次。实际发放资金11.12万元。
二、综合评价结论
该项目自评满分为100分，自评得分93分，自评等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2022年嘉峪关市总工会共收到省总拨付省财政帮扶资金13.50万元。
2.项目资金执行情况分析。2022年度收到省部级劳模专项补助资金13.50万元。生活困难补助金在职省部级劳模生活困难补助标准线为4725元/月，共补助6人，补助金额7.82万元；特殊困难帮扶金最高补助不超过8000元/人，共补助5人，补助金额3.3万元。实际发放资金11.12万元，结余2.38万元。与年初预算不符，原因有以下两点：一是市总工会在做完省部级劳模专项补助资金的预算后，将两位长期在兰州居住且申请专项救助的省部级劳模移交兰州市总工会；二是往年申请特殊困难救助金的部分患病劳模在2022年没有申请救助资金，导致实际发放和预算存在差距。
3.项目资金管理情况分析。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。专项资金由市总工会统一核算管理，按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照省总、省财政关于专项补助资金的具体使用要求和专项资金使用预算方案严格执行。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2022年，我单位深入贯彻党和国家关心劳模、尊重劳模的精神和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，省级困难救助专项资金全部按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。通过劳模服务中心审核，符合补助条件和范围的省部级劳模都得到及时补助，切实改善了6名困难劳模的生活水平，有效缓解了5名特殊困难劳模因患病、失业或直系亲属患重病、突发灾害等原因造成的压力，充分发挥资金使用效益。
（2）质量指标。生活困难补助金在职省部级劳模生活困难补助标准线为4725元/月，共补助6人，补助金额7.82万元；特殊困难帮扶金最高补助不超过8000元/人，共补助5人，补助金额3.3万元。
（3）时效指标。根据《甘肃省总工会办公室关于做好2022年省部级劳模专项补助资金发放工作的通知》要求，市总工会召开专题会议讨论并制定省级劳模专项经费分配方案，经党组会议审议通过后进行分配。所有资金全部按补助要求和申请人数进行发放，项目完成及时。
（4）成本指标。2022年使用省财政帮扶资金11.12万元用于省部级劳模生活困难补助、特殊困难帮扶。
2.效益指标完成情况分析
劳模专项帮扶已经是工会的品牌工作，每年通过劳模生活状况摸底调查、电话咨询和上门走访等方式了解劳模的生活状况和工作动态，关注劳模的需求和心声，进行劳模档案动态管理，切实做到对申请补助劳模应补尽补。困难劳模慰问金专项项目不适用经济效益和生态效益。
3.满意度指标完成情况分析
通过项目实施，提升了劳模社会荣誉感，充分体现了工会组织对劳模的关心关爱，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。经抽样5位劳模进行满意度调查，满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.偏离绩效目标原因。2022年度共发放省部级劳模专项补助资金13.50万元，实际发放资金11.12万元，结余2.38万元。与年初预算不符，原因有以下两点：一是市总工会在做完省部级劳模专项补助资金的预算后，将2位长期在兰州居住且申请专项救助的省部级劳模移交兰州市总工会；二是往年申请特殊困难救助金的部分患病劳模在2022年没有申请救助资金，导致实际发放和预算存在差距。
2.下一步改进措施。探索建立社会化帮扶模式，如建立困难劳模帮扶基金制度。基金以政府出资为主、工会经费补助和社会募集为辅，委托劳模协会代管，设置专用帐户，根据劳模的困难程度，由劳模协会集体协商确定发放标准，并实行公示和帐务公开，确保基金合理公开使用。同时大力鼓励企事业单位、企业家劳模和其他有条件的社会个体，结对帮扶困难劳模。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《甘肃省总工会办公室关于做好2022年省部级劳模专项补助资金发放工作的通知》（甘总工办发2022〔94〕号）文件要求，在本级工会进行例行年度审计和专项资金审计工作自查自审的基础上，报上级工会进行审计，对专项资金的全过程进行监督，加强了对专项资金使用管理的审计工作，进一步督促了资金真正用到需要补助的劳模身上。
根据有关规定和市财政局的要求，我们在市总工会门户网上已公开。
