嘉峪关市工人文化宫2026年部门预算信息公开情况说明

           按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年部门预算公开如下：            一、主要职能
           嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性全额拨款事业单位，主要职责是：1，组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；2，对职工进行文化素质和业务素质培训；3，承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
          二、部门基本情况
          嘉峪关市工人文化宫共有预算单位1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位。编制人数2人，其中：全额补助事业编制2人；实有人数为7人，与上年对比无增减变化。其中：在职人员2人，全额补助事业人员2人；退休人员5人，全额补助事业退休人员5人。           一、收支总体情况
         2026年部门收支总预算45.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
       （一）收入预算
         嘉峪关市工人文化宫2026年度部门预算总收入45.24万元（详见预算公开表一、表二）。包括：
        1.一般公共预算收入45.24万元，占100%；
        2.政府性基金预算收入0万元，占0%；
        3.上年结转收入0万元，占0%；
        4.其他收入0万元，占0%。

 
       （二）支出预算
         2026年支出预算45.24万元（详见预算公开表三）。其中：基本支出45.24万元，占100%；项目支出0万元； 上年结转0万元。
          二、一般公共预算情况
         2026年一般公共预算当年支出45.2万元（详见预算公开表四、表五、表六、表七）。具体安排情况如下：
         1.一般公共服务支出29.01万元；
         2.教育支出0万元；
         3.科学技术支出 0万元；
         4.文化旅游体育与传媒支出0万元；
         5.社会保障和就业支出8.74万元；
         6.卫生健康支出3.69万元；
         7.节能环保支出0万元；
         8.资源勘探工业信息等支出0万元；
         9.住房保障支出3.8万元；
        10.粮油物资储备支出0万元；
         11.其他支出0万元；
         12.转移性支出0万元；

            （一）基本支出
              2026年基本支出45.24万元，比2024年预算33.94万元，减幅42.86%。减幅的主要原因是：在职人员减少2人，故人员经费和公用经费减少。
其中：人员经费支出36.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
             公用经费支出2.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
           （二）项目支出
              2026年一般公共预算财政拨款无项目支出预算。
           （三）支出功能分类说明
              1.一般公共服务支出29.01万元，占总支出的64.12%，较上年减少26.45万元，减幅47.70%；减幅的主要原因是退休2人，人员工资减少。
              2.社会保障和就业支出8.74万元，占总支出的19.32%，较上年减少2.56万元，减幅22.65%；减幅的主要原因是退休2人，人员社保缴费减少。
              3.卫生健康支出支出3.69万元，占总支出的8.16%，较上年减少2.06万元，减幅35.83%；减幅的主要原因是退休2人，人员社保缴费减少。
              4.住房保障支出3.8万元，占总支出的8.40%，较上年减少2.86万元，减幅42.94%。减幅的主要原因是退休2人，人员住房公积金缴费减少。
              三、嘉峪关市工人文化宫2026年度“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
           （一）“三公”经费情况说明
              1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年和2025年均未安排因公出国（境）计划。
              2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年和2025年均未安排因公出接待费。
              3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化，主要原因是2026年与2025年公务用车保有情况未变化。
           （二）培训费预算情况说明
             培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年和2025年均未安排培训费支出计划。
           （三）会议费预算情况说明
              1.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2026年和2025年均未安排会议费支出计划。
（以上详见预算公开表八）。
                嘉峪关市工人文化宫2026年度政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物0.12万元，占采购总额66.67%,政府采购服务0.06万元, 占采购总额33.33%。授予中小企业合同金0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总100%。                 嘉峪关市工人文化宫2026年末固定资产原值0万元，净值金额为0万元；无形资产原值0万元，净值0万元；办公用房36.21平方米，由嘉峪关市总工会配备，属于嘉峪关市总工会资产；共有公务用车0辆；无在建工程。                 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
               1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。
               2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，按计划完成指标。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1  个，完成率为100%。
               3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年我单位较好履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出完成情况较为理想，能按时按质完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。
             （二）2026年绩效目标编制情况
              1. 基本支出预算绩效情况。 2026年，我单位基本支出绩效目标申报45.24万元，人员经费42.98万元，其中：工资福利支出36.45万元，对个人和家庭的补助支出4.13万元；公用经费2.26万元。
              2.项目支出预算绩效情况。2026年无项目支出预算安排。
              2026年，我单位将以绩效预算改革为抓手，以年度绩效目标实现为导向，全面深化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制，将绩效理念融入预算管理全过程，规范预算绩效目标的编制，强化预算绩效执行过程的跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，加强评价结果的应用，努力提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率，力争圆满完成设定的年度绩效目标任务。
       十、名词解释             4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
            5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。             8.一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。             15.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
            16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
            17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
           18.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
           19.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。