目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性全额拨款事业单位，主要职责是：1、组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；2、对职工进行文化素质和业务素质培训；3、承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
二、机构设置
嘉峪关市工人文化宫共有预算单位1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位。
嘉峪关市工人文化宫人员编制2人，财政全额补助事业编制2人。2025年年末实有人数为2人，均为财政全额补助事业人员；2025年末退休人员5人；与上年对比在职人员减少1人，退休人员增加1人。
第二部分 2025年度部门决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为66.14万元。与上年度相比,收入、支总计各减少7.57万元，降幅10.30%，主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费和公用经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计66.14万元,其中：财政拨款收入66.14万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计66.14万元,其中：基本支出66.14万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为66.14万元。与上年相比,各减少7.57万元，降幅10.30%。主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费和公用经费较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出66.14万元,较上年决算数减少7.57万元，降幅10.30%。主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费和公用经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出66.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.07万元,占48.48%；社会保障和就业支出26.97万元,占40.78%；卫生健康支出3.52万元,占5.32%；住房保障支出3.59万元,占5.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.22万元,支出决算为66.14万元,完成年初预算的68.03%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为54.47万元,支出决算为32.07万元,完成年初预算的58.88%,决算数小于预算数的主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费和公用经费较上年减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为29.34万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费较上年减少。
3．卫生健康支出年初预算数为5.75万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的61.22%,决算数小于预算数的主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费较上年减少。
4．住房保障支出年初预算数为6.66万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的53.90%,决算数小于预算数的主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出66.14万元。其中：
人员经费62.84万元,较上年决算数减少8.14万元，降幅11.5%,主要原因是年初在职人员减少1人，故人员经费和公用经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费3.30万元,较上年决算数增加0.56万元，上浮20.6%,主要原因是：由于上年度出差减少，差旅费支出较少，本年度出差增加，差旅全部支出，故相比上年有差异。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、工会经费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门
因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；
公务用车购置0.00辆,
公务用车保有量为0.00辆；
国内公务接待0.00批次0.00人,其中：
外事接待0.00批次,0.00人；
国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0.12万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目0个,涉及资金0万元。我单位的预算编报和执行计划符合法律法规，符合财政部门要求，在执行过程中，我们力争结合单位实际，进一步细化和完善实施方案，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。2025年度，在市委、市政府和市总工会的坚强领导下，我单位较为圆满的完成年初设定的各项目标任务，社会影响力和公众满意度大幅提高，为全市群众文化事业作出了应有的贡献。
二、绩效自评结果
2025年我单位年初预算数为97.22万元，调整后预算数为66.14万元，实际支出执行数为66.14万元，具体支出情况如下：工资福利支出55.83万元、商品和服务支出3.30万元、对个人和家庭补助支出7.02万元。其中：基本支出66.14万元，预算执行率100%；本年度无“三公经费”支出。
通过对自评各项指标的分析，嘉峪关市工人文化宫2025年部门整体支出目标设定基本合理、项目指标目标明确、预算管理基本规范、预算管理制度较为健全、重点支出保障程度较高、信息公开完整及时，较好的完成了年初设定的各项目标任务，整体支出绩效自评综合得分97.06分，等级为“优”。本年度无项目支出（部门整体绩效自评报告见附件1、自评表见附件2）。
三、部门重点绩效评价结果
我单位不涉及项目，故无部门重点项目绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2025年度嘉峪关市工人文化宫
部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
为切实做好2025年度部门整体支出绩效自评工作，进一步强化支出责任与效率意识，全面提升预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学化、精细化管理水平，根据《嘉峪关市财政局关于做好2025年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2026〕1号）文件要求，我单位高度重视，认真梳理基本支出和项目支出情况，全面开展绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构情况
嘉峪关市工人文化宫独立编制机构1个，独立核算机构1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，属于财政全额补助事业单位。
（二）人员情况
嘉峪关市工人文化宫人员编制2人，均为财政全额补助事业编制。2025年年末实有在职人员2人，退休人员5人。
（三）主要职能
嘉峪关市工人文化宫是市总工会下属公益性事业单位，主要职责：组织开展各类健康有益的职工群众文化活动，弘扬具有时代特征和工会特色的先进文化；开展职工文化素质和业务技能培训；承担基层职工文体活动的组织、指导和培训任务。
二、综合评价结论
经综合评价，嘉峪关市工人文化宫2025年度部门整体支出绩效自评得分97.06分，评价等级为优秀。
部门整体支出绩效目标设定基本合理，绩效指标明确，预算管理规范，制度较为健全，重点支出保障有力，信息公开及时完整，较好完成了年度各项目标任务。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金到位情况
2025年年初预算97.22万元，调整预算66.14万元，均为基本支出。其中：工资福利支出55.83万元，商品和服务支出3.30万元，对个人和家庭的补助支出7.02万元。预算资金全部足额到位，资金到位率100%。
2.资金执行情况
2025年实际执行数66.14万元，均为基本支出，预算执行率100%。本年度无“三公”经费支出，“三公”经费控制率100%，无项目支出。
3.资金管理情况
2025年度，单位财务、采购、资产、人员经费等管理流程规范，财务管理制度及重点工作管理制度健全，执行到位。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我单位高度重视财政资金使用绩效，严格按照预算管理要求，对预算编制、执行、支付等环节从严把关，规范使用财政资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。预算编报与执行符合法律法规及财政部门要求，基本实现年度绩效目标。
（三）具体绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标：2025年开展公益培训12期，培训职工800余人次；重大节庆日开展公益性文体活动2次；累计服务来宫活动职工群众6000余人次。
（2）质量指标：各活动场馆正常开放，各类培训及公益性文体活动按计划保质保量完成，活动内容丰富、成效良好。
（3）时效指标：各项文体活动严格按照年初计划有序开展，按时完成各项工作任务。
（4）成本指标：全年人员经费62.84万元，公用经费3.30万元，严格控制在预算范围内，完成成本控制目标。
2.效益指标完成情况
作为公益性事业单位，不适用经济效益及生态效益指标。单位充分发挥职工“学校和乐园”职能，积极开展职工文化体育活动，提升公共服务水平，扩大社会影响力，较好完成社会效益及可持续影响指标。
3.满意度指标完成情况
通过现场问询、问卷调查等方式测评，职工群众满意度达95%，基本达到预期目标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题及扣分原因
1.基本运行管理方面，财务管理、采购管理、资产管理、绩效管理等规范化水平仍需提升，扣0.41分；
2.重点履职中成本管控精细化不足，扣0.43分；
3.部门综合指标中社会效益发挥仍有提升空间，扣0.6分；
4.可持续发展能力方面，组织建设、制度建设、改革创新等有待加强，扣1.5分。
（二）下一步改进措施
1.进一步提升绩效目标设定的科学性、精准性和可操作性。
2.加强预算绩效业务学习与培训，提高预算编制、执行和绩效管理水平。
3.健全完善内部管理制度，强化财务、采购全过程管理，提升运行规范化水平。
4.持续丰富职工文体活动内容，创新服务方式，不断提升服务质量和社会效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将把绩效自评结果作为下一年度预算安排、资源配置和改进管理的重要依据，不断提升资金使用效益。按照市财政局相关要求，已在嘉峪关市总工会门户网站依法依规公开绩效信息，主动接受社会监督。
六、绩效自评工作开展情况
我单位严格按照绩效评价工作要求，规范开展预算编制与执行工作，结合单位实际细化完善管理措施，确保预算执行规范高效。2025年，在市委、市政府和市总工会的正确领导下，圆满完成年度各项目标任务，社会影响力和职工群众满意度持续提升，为全市职工文化事业发展作出了积极贡献。
嘉峪关市工人文化宫
2026年3月17日
