2025年度 嘉峪关市总工会（本级）部门决算

目  录

十三、其他需要说明的情况

第一部分 部门概况

第二部分  2025 年度部门决算表

 

          一、收入支出决算总体情况说明
         2025年度收、支总计均为439.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.63万元，增幅13.3%，主要原因是：本年度在职人员基本工资调增，自2024年7月起补发，故相比上年经费增加。
         二、收入决算情况说明
         2025年度收入合计439.83万元,其中：财政拨款收入439.83万元,占100.00%。
         三、支出决算情况说明
         2025年度支出合计439.83万元,其中：基本支出399.83万元,占90.91%；项目支出40万元,占9.09%。
         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
         2025年度财政拨款收、支总计均为439.83万元。与上年相比,各增加51.63万元，增幅13.3%，主要原因是:本年度在职人员基本工资调增，自2024年7月起补发，故相比上年经费增加。
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
         2025年度一般公共预算财政拨款支出439.83万元,较上年决算数增加51.63万元，增幅13.3%，主要原因是:本年度在职人员基本工资调增，自2024年7月起补发，故相比上年支出增加。
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
         2025年度一般公共预算财政拨款支出439.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出324.33万元,占73.74%；社会保障和就业支出61.80万元,占14.05%；卫生健康支出22.61万元,占5.14%；住房保障支出31.09万元,占7.07%。
       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
         2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.44万元,支出决算为439.83万元,完成年初预算的100.41%。其中：
         1．一般公共服务支出年初预算数为304.99万元,支出决算为324.33万元,完成年初预算的106.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员基本工资调增，自2024年7月起补发，故相比上年支出增加。
         2．社会保障和就业支出年初预算数为61.48万元,支出决算为61.80万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调后社保基数均有增加，故相比年初预算经费支出增加。
         3．卫生健康支出年初预算数为22.99万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的98.351%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度卫生健康支出决算数基本和年初预算持平，年度医保基数会轻微浮动，故相比年初数有变动。
         4．住房保障支出年初预算数为32.98万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度住房保障支出决算数基本和年初预算数持平，年度公积金基数会轻微浮动，故相比年初数有变动。
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         2025年度一般公共预算财政拨款基本支出399.83万元。其中：

         人员经费362.24万元,较上年决算数增加59.97万元，增幅19.8%,主要原因是本年度在职人员基本工资调增，自2024年7月起补发，故相比上年经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
         公用经费37.58万元,较上年决算数减少5.07万元，增幅15.6%,主要原因是：1、本年度年初预算时较上年预算时增加1人，故计提的公用经费相对增加；2、本年度办公经费争资争项奖励资金较上年度增加2.6万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、工会经费、差旅费等。

         七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
         本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
         八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
         本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
         九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
         2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元，增长13.2%,主要原因是2025年年初预算较上年人数增加，故计提资金增加。
       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
         1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
         2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

         其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元，增长13.2%,主要原因是2025年年初预算较上年人数增加，故计提金额增加。

       （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
         2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次17人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
         十、机关运行经费支出情况说明

         2025年度本部门机关运行经费支出37.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加5.07万元，增幅15.6%,主要原因是：1、本年度年初预算时较上年预算时增加1人，故计提的公用经费相对增加；2、本年度办公经费争资争项奖励资金较上年度增加2.6万元。
         本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
         本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
         十一、政府采购支出情况说明
         2025年度本部门政府采购支出合计2.83万元,其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.41万元。授予中小企业合同金额2.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。
         十二、国有资产占用情况说明
         截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

         一、预算绩效管理工作开展情况

         按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“困难劳模慰问专项资金”项目开展了部门重点评价。
从评价情况来看，我单位较为重视财政资金的支出绩效，财政资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。2025年，我单位深入贯彻党和国家关心劳模、尊重劳模的精神和政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，省、市两级困难救助专项资金均全部按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖（部门整体绩效报告见附件1、自评表见附件2）。

         二、绩效自评结果

         我部门在2025年度部门决算中反映困难职工帮扶救助项目、困难劳模补助资金项目、争资争项奖励资金项目等3个项目绩效自评结果。
         1.“困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入按年初目标完成；二是总体绩效目标按年初目标完成；三是绩效目标按年初目标完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定的完整性、科学性方面还需进一步完善；二是帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。三是还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难职工。下一步改进措施：还需注重提升专项资金预算，精心测算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难职工切实做到应建尽建、应帮尽帮（自评报告见附件3、自评表见附件4）。
         2.“困难劳模补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.44分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入按年初目标完成；二是总体绩效目标按年初目标完成；三是绩效目标按年初目标完成。发现的主要问题及原因：我市困难劳模补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，困难劳模基本生活得到较好地保障，有力弘扬劳模精神、促进社会和谐，未偏离绩效目标。下一步改进措施：一是健全动态管理机制，持续完善劳模信息档案，定期开展走访摸排，精准掌握劳模生活状况、困难原因和实际需求，做到精准识别、精准施策、精准帮扶；二是规范资金使用管理，严格执行专项资金管理办法，坚持专款专用、公开透明，强化资金审核、发放、公示等全流程监管，确保资金安全规范高效运；三是提升帮扶服务水平，在做好生活补助、节日慰问、困难帮扶的基础上，不断丰富帮扶内容，拓展帮扶形式，切实增强劳模的获得感、幸福感、荣誉感；四是强化政策宣传引导，加大劳模关爱政策宣传力度，积极营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围（自评报告见附件5、自评表见附件6）。
         3.“争资争项奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入按年初目标完成；二是总体绩效目标按年初目标完成；三是绩效目标按年初目标完成。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标完成情况良好，无明显偏离。但在项目实施过程中，受市场价格不稳定、供应商调价等因素影响，部分办公用品采购成本略高于预期。下一步改进措施：一是加强市场调研。采购前充分掌握市场价格动态，多渠道询价比价，择优选择供应商，降低采购成本；二是优化预算编制。充分考虑价格波动因素，合理预留预算弹性，提高预算编制的准确性和适应性；三是健全价格监控机制。定期跟踪办公用品价格变化，及时调整采购策略，降低价格波动对项目成本和绩效的影响。（自评报告见附件7、自评表见附件8）。

         三、部门重点绩效评价结果

         2025年，市总工会深入贯彻全总、省总帮扶政策，以科学发展观为指针，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，资金按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。2025年度市总工会困难劳模慰问资金绩效评价综合得分96分，较好的完成了全年的绩效目标（报告详情见附件9）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
            十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
 

附件1

2025年度嘉峪关市总工会
部门绩效自评报告

 
                                                                                                                                                                                                                                嘉峪关市总工会
                                                                                                                                                                                                                               2026年3月17日


附件9  
根据嘉峪关市财政局关于做好全面实施预算绩效管理改革成效评估工作的相关通知要求，现将2025年度重点评价项目报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目立项背景。困难劳模专项补助资金属于上级拨付专项资金、地方配套的常态化专项项目。项目资金主要用于劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问和组织疗休养。
（二）项目预算安排及使用情况。依照《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）、《嘉峪关市总工会关于对我市劳模工匠情况进行摸底的通知》（嘉总工函字〔2025〕15号）文件要求，劳模补助资金主要用于困难劳模生活补助金、劳模慰问、特殊困难帮扶金等支出。项目实施部门为嘉峪关市总工会经济技术部。2025年市财政安排劳模补助金10万元，慰问补助劳模38人，实际发放资金10万元。
（三）项目计划内容及实施情况。共慰问劳模38人。其中：现场慰问劳模2人；经经济技术部审核，符合补助条件和范围的困难劳模36人。切实提升困难劳模生活水平，有效缓解特殊困难劳模因患病、失业、直系亲属患重病、突发灾害等造成的生活压力，充分发挥资金使用效益。
（四）项目组织管理。根据《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）、《嘉峪关市总工会关于对我市劳模工匠情况进行摸底的通知》（嘉总工函字〔2025〕15号）文件要求，市总工会召开专题会议讨论并制定劳模专项经费分配方案，经会议审议通过后进行分配。所有资金全部按补助要求和申请人数进行发放，项目完成及时。
二、项目绩效目标
2025年，市总工会深入贯彻党和国家关心劳模、尊重劳模的精神和政策，以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，困难救助专项资金全部按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。
三、评价基本情况  
（一）评价目的
通过绩效评价全面分析困难劳模慰问专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善帮扶项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
（二）评价对象与范围
劳模慰问38人，现场慰问省级劳模2人；困难劳模慰问36人，其中：A档6人，B档4人，C档26人（A档为本人收入低且患大病的劳模，B档为本人收入低且患病开销较多的劳模，C档为本人高龄、收入低、家属患大病三种情况占其一的劳模）。
（三）评价依据
具体从一级指标资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出二级指标绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标为评价依据。
（四）评价原则、评价方法
1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。
2.公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。
3.分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。
4.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（五）绩效评价指标体系
具体从资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标。结合项目的实施背景，征求项目实施部门，确定各评价指标权重。资金到位及决策指标权为10%，产出指标权重为50%，效果指标权重为30%，服务满意度指标10%评价满分为100分。
（六）评价人员组成
按照财政部门要求，市总工会积极组织，精心部署，由办公室牵头，成立了以分管财务领导张淑芬为组长、办公室主任马霞、经费审查委员会公室主任赵志钢、经济技术部部长孙晓梅、职工服务中心主任冯丽、会计张欢为成员的绩效评价工作小组，对市总工会及下属单位2025年重点项目支出情况进行了评价。
（七）绩效评价工作过程
1.研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效评价工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效评价指标体系。
2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效评价工作组根据绩效评价实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效评价报告。
3.评价报告汇报反馈。绩效评价工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
四、评价结论及分析
2025年，市总工会深入贯彻全总、省总帮扶政策，以科学发展观为指针，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，资金按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。2025年度市总工会困难劳模慰问资金绩效评价综合得分96分，较好的完成了全年的绩效目标。其主要扣分在效益指标方面社会效益指标、生态效益指标、可持续影响招标三项指标基本达成预期指标，还有一定进步空间，各扣除1分。
五、绩效评价指标分析
（一）产出指标完成情况分析。
1.数量指标。共补助劳模38人。其中：现场慰问劳模2人；经经济技术部审核，符合补助条件和范围的困难劳模慰问36人。切实提升困难劳模生活水平，有效缓解特殊困难劳模因患病、失业、直系亲属患重病、突发灾害等造成的生活压力，充分发挥资金使用效益。
2.质量指标。现场慰问2人，每人3000元，共6000元；A档6人，每人5000元，共3万元；B档4人，每人3000元，共1.2万元；C档26人，每人2000元，共5.2万元。其中A档为本人收入低且患大病的劳模，B档为本人收入低且患病开销较多的劳模，C档为本人高龄、收入低、家属患大病三种情况占其一的劳模。对象认定精准、标准执行严格。
3.时效指标。根据《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）要求，市总工会召开专题会议研究制定劳模专项经费分配方案，经党组会议审议通过后组织实施。所有资金均按规定及时足额发放，项目完成及时。
4.成本指标。2025年使用专项资金10万元，用于劳模慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶。
（二）效益指标完成情况分析
1.社会效益指标。随着帮扶工作的不断完善及补助标准的稳步提高，困难劳模的生活水平稳步提升。
2.可持续影响指标。困难劳模帮扶制度进一步健全完善，有力保障了劳模基本生活需求。
劳模专项帮扶已经是工会的品牌工作，每年通过劳模生活状况摸底调查、电话咨询和上门走访等方式了解劳模的生活状况和工作动态，关注劳模的需求和心声，进行劳模档案动态管理，切实做到对申请补助劳模应补尽补。困难劳模慰问金专项项目不适用经济效益和生态效益。
（三）满意度指标完成情况分析
通过项目实施，提升了劳模社会荣誉感，充分体现了工会组织对劳模的关心关爱，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。经抽样5位劳模进行满意度调查，满意度达90%。
六、项目主要经验及做法
1.健全动态管理机制，持续完善劳模信息档案，定期开展走访摸排，精准掌握劳模生活状况、困难原因和实际需求，做到精准识别、精准施策、精准帮扶。
2.规范资金使用管理，严格执行专项资金管理办法，坚持专款专用、公开透明，强化资金审核、发放、公示等全流程监管，确保资金安全规范高效运行。
3.提升帮扶服务水平，在做好生活补助、节日慰问、困难帮扶的基础上，不断丰富帮扶内容，拓展帮扶形式，切实增强劳模的获得感、幸福感、荣誉感。
4.强化政策宣传引导，加大劳模关爱政策宣传力度，积极营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围。
七、存在的问题及原因分析
1.帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。  
2.还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难劳模。
八、有关建议。
注重提升专项资金预算，精心测算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难劳模切实做到应建尽建、应帮尽帮。
九、需要说明的问题
见附件。
 
附件：1.本级项目支出绩效评价评分表绩效评价得分表
           2.困难职工劳模慰问专项资金项目问题清单问题清单
 
 
附件1
                                                                   本级项目支出绩效评价评分表
 

绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	评价标准 年度指标值	实际完成值	分值	得分	依据	依据来源
	产 出 指 标	数量 指标	困难劳模慰问次数	≥1次	2次	6	6
			困难劳模慰问人次	≥8人次	38人次	6	6
			困难劳模慰问金额	10万元	10万元	6	6
		质量 指标	审核程序的规范性	规范	全部达成预期指标	6	6
			发放程序的公开程度	100%	100%	6	6
			资金使用规范性	规范	全部达成预期指标	6	6
			慰问覆盖面	100%	100%	6	6
			应发尽补率	100%	100%	6	6
		时效 指标	资金到位的及时性	及时	全部达成预期指标	6	6
			帮扶资金发放及时性	及时	全部达成预期指标	6	6
		成本 指标	不适用
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	受助劳模困难缓解情况	有效缓解	基本达成预期指标	10	9
		生态效益指标	不适用
		可持续影响招标	劳模待遇落实及政策知晓率	≥95%	96%	10	9
			长效发展机制完善性	逐步完善	基本达成预期指标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥95%	98%	10	9
总       分						100	96

附件2
                                             困难职工帮扶专项资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
资金管理方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目实施方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目产出方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目效益方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
其他问题	1	嘉峪关市总工会	无
备注：