2025年度 嘉峪关市总工会（汇总）部门决算

第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分  预算绩效情况说明
第五部分  名词解释           一、部门职责
          嘉峪关市总工会部门汇总是由嘉峪关市总工会本级和下属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫构成。
       （一）市总工会主要职能
          一是依据《中国工会章程》、《工会法》，组织指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等四项职能；二是对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求，参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作；三是指导全市各级工会组织建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作；四是动员和组织全市职工参与经济建设和企业改革，开展劳动竞赛及合理化建议活动，开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作；五是对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍；六是负责各级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施，协调工会企事业健康发展；七是依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用；八是负责特困职工的摸底建档、救助工作，接待职工群众的来信、来访及安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作；九是承担市委、市政府交办的有关工作。
        （二）市工人文化宫主要职能
          嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性事业单位，主要职责是：组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化；对职工进行文化素质和业务素质培训；承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。
          二、机构设置
          嘉峪关市总工会2025年度共汇总决算单位2个，为嘉峪关市总工会本级和下属独立核算财政全额补助事业单位市工人文化宫。
          嘉峪关市总工会本级共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是财政全额拨款行政单位，与上年对比无变化。本级内设办公室、经济技术部、宣教女工部3个职能科室，下设职工服务中心、劳动关系和社会联络服务中心和经费审查委员会办公室3个非独立核算财政全额补助事业单位。
          嘉峪关市工人文化宫共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位，为财政全额补助事业单位，与上年对比无变化。

附件9          根据嘉峪关市财政局关于做好全面实施预算绩效管理改革成效评估工作的相关通知要求，现将2025年度重点评价项目报告如下：
         一、项目基本情况
       （一）项目立项背景。困难劳模专项补助资金属于上级拨付专项资金、地方配套的常态化专项项目。项目资金主要用于劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问和组织疗休养。
       （二）项目预算安排及使用情况。依照《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）、《嘉峪关市总工会关于对我市劳模工匠情况进行摸底的通知》（嘉总工函字〔2025〕15号）文件要求，劳模补助资金主要用于困难劳模生活补助金、劳模慰问、特殊困难帮扶金等支出。项目实施部门为          嘉峪关市总工会经济技术部。2025年市财政安排劳模补助金10万元，慰问补助劳模38人，实际发放资金10万元。
       （三）项目计划内容及实施情况。共慰问劳模38人。其中：现场慰问劳模2人；经经济技术部审核，符合补助条件和范围的困难劳模36人。切实提升困难劳模生活水平，有效缓解特殊困难劳模因患病、失业、直系亲属患重病、突发灾害等造成的生活压力，充分发挥资金使用效益。
        （四）项目组织管理。根据《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）、《嘉峪关市总工会关于对我市劳模工匠情况进行摸底的通知》（嘉总工函字〔2025〕15号）文件要求，市总工会召开专题会议讨论并制定劳模专项经费分配方案，经会议审议通过后进行分配。所有资金全部按补助要求和申请人数进行发放，项目完成及时。
         二、项目绩效目标
         2025年，市总工会深入贯彻党和国家关心劳模、尊重劳模的精神和政策，以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，困难救助专项资金全部按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。
         三、评价基本情况  
       （一）评价目的
         通过绩效评价全面分析困难劳模慰问专项资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善帮扶项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。
       （二）评价对象与范围
         劳模慰问38人，现场慰问省级劳模2人；困难劳模慰问36人，其中：A档6人，B档4人，C档26人（A档为本人收入低且患大病的劳模，B档为本人收入低且患病开销较多的劳模，C档为本人高龄、收入低、家属患大病三种情况占其一的劳模）。
       （三）评价依据
         具体从一级指标资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出二级指标绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标为评价依据。
       （四）评价原则、评价方法
         1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。
         2.公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。
         3.分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。
         4.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
       （五）绩效评价指标体系
        具体从资金、产出、效益、满意度4个方面进行全过程评价，分解出绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等项三级指标。结合项目的实施背景，征求项目实施部门，确定各评价指标权重。资金到位及决策指标权为10%，产出指标权重为50%，效果指标权重为30%，服务满意度指标10%评价满分为100分。
       （六）评价人员组成
         按照财政部门要求，市总工会积极组织，精心部署，由办公室牵头，成立了以分管财务领导张淑芬为组长、办公室主任马霞、经费审查委员会公室主任赵志钢、经济技术部部长孙晓梅、职工服务中心主任冯丽、会计张欢为成员的绩效评价工作小组，对市总工会及下属单位2025年重点项目支出情况进行了评价。
       （七）绩效评价工作过程
         1.研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的整体要求和部署，在与相关业务科室（中心）进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效评价工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效评价指标体系。
         2.收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效评价工作组根据绩效评价实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，形成正式的绩效评价报告。
         3.评价报告汇报反馈。绩效评价工作小组完成相关评价工作后，应将评价结果及时向单位领导和各相关科室（中心）进行汇报反馈，及时研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。
         四、评价结论及分析
         2025年，市总工会深入贯彻全总、省总帮扶政策，以科学发展观为指针，促进社会和谐稳定为目的，切实帮助困难劳模解决生活困难，资金按时足额发放到位，有效缓解了困难劳模的燃眉之急，使困难劳模切实感受到了党和国家以及各级工会的温暖。2025年度市总工会困难劳模慰问资金绩效评价综合得分96分，较好的完成了全年的绩效目标。其主要扣分在效益指标方面社会效益指标、生态效益指标、可持续影响招标三项指标基本达成预期指标，还有一定进步空间，各扣除1分。
         五、绩效评价指标分析
       （一）产出指标完成情况分析。
         1.数量指标。共补助劳模38人。其中：现场慰问劳模2人；经经济技术部审核，符合补助条件和范围的困难劳模慰问36人。切实提升困难劳模生活水平，有效缓解特殊困难劳模因患病、失业、直系亲属患重病、突发灾害等造成的生活压力，充分发挥资金使用效益。
         2.质量指标。现场慰问2人，每人3000元，共6000元；A档6人，每人5000元，共3万元；B档4人，每人3000元，共1.2万元；C档26人，每人2000元，共5.2万元。其中A档为本人收入低且患大病的劳模，B档为本人收入低且患病开销较多的劳模，C档为本人高龄、收入低、家属患大病三种情况占其一的劳模。对象认定精准、标准执行严格。
         3.时效指标。根据《甘肃省省级劳模专项补助资金发放管理办法》（甘总工发〔2025〕73号）要求，市总工会召开专题会议研究制定劳模专项经费分配方案，经党组会议审议通过后组织实施。所有资金均按规定及时足额发放，项目完成及时。
         4.成本指标。2025年使用专项资金10万元，用于劳模慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶。
       （二）效益指标完成情况分析
         1.社会效益指标。随着帮扶工作的不断完善及补助标准的稳步提高，困难劳模的生活水平稳步提升。
         2.可持续影响指标。困难劳模帮扶制度进一步健全完善，有力保障了劳模基本生活需求。
         劳模专项帮扶已经是工会的品牌工作，每年通过劳模生活状况摸底调查、电话咨询和上门走访等方式了解劳模的生活状况和工作动态，关注劳模的需求和心声，进行劳模档案动态管理，切实做到对申请补助劳模应补尽补。困难劳模慰问金专项项目不适用经济效益和生态效益。
       （三）满意度指标完成情况分析
         通过项目实施，提升了劳模社会荣誉感，充分体现了工会组织对劳模的关心关爱，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。经抽样5位劳模进行满意度调查，满意度达90%。
         六、项目主要经验及做法
         1.健全动态管理机制，持续完善劳模信息档案，定期开展走访摸排，精准掌握劳模生活状况、困难原因和实际需求，做到精准识别、精准施策、精准帮扶。
         2.规范资金使用管理，严格执行专项资金管理办法，坚持专款专用、公开透明，强化资金审核、发放、公示等全流程监管，确保资金安全规范高效运行。
         3.提升帮扶服务水平，在做好生活补助、节日慰问、困难帮扶的基础上，不断丰富帮扶内容，拓展帮扶形式，切实增强劳模的获得感、幸福感、荣誉感。
         4.强化政策宣传引导，加大劳模关爱政策宣传力度，积极营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好社会氛围。
         七、存在的问题及原因分析
         1.帮扶形式比较单一，还需探索更多形式多样帮扶方式。
         2.还需进一步完善帮扶资金管理、使用、发放制度，使帮扶资金更好的惠及困难劳模。
         八、有关建议。
         注重提升专项资金预算，精心测算，合理安排各项目资金，提高资金使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，对符合条件的困难劳模切实做到应建尽建、应帮尽帮。
         九、需要说明的问题
         见附件。
 
附件：1.本级项目支出绩效评价评分表绩效评价得分表
           2.困难职工劳模慰问专项资金项目问题清单问题清单
 
附件1
本级项目支出绩效评价评分表
 

绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	评价标准 年度指标值	实际完成值	分值	得分	依据	依据来源
	产 出 指 标	数量 指标	困难劳模慰问次数	≥1次	2次	6	6
			困难劳模慰问人次	≥8人次	38人次	6	6
			困难劳模慰问金额	10万元	10万元	6	6
		质量 指标	审核程序的规范性	规范	全部达成预期指标	6	6
			发放程序的公开程度	100%	100%	6	6
			资金使用规范性	规范	全部达成预期指标	6	6
			慰问覆盖面	100%	100%	6	6
			应发尽补率	100%	100%	6	6
		时效 指标	资金到位的及时性	及时	全部达成预期指标	6	6
			帮扶资金发放及时性	及时	全部达成预期指标	6	6
		成本 指标	不适用
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	受助劳模困难缓解情况	有效缓解	基本达成预期指标	10	9
		生态效益指标	不适用
		可持续影响招标	劳模待遇落实及政策知晓率	≥95%	96%	10	9
			长效发展机制完善性	逐步完善	基本达成预期指标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥95%	98%	10	9
总       分						100	96

附件2
困难职工帮扶专项资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
资金管理方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目实施方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目产出方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
项目效益方面存在的问题	1	嘉峪关市总工会	无
其他问题	1	嘉峪关市总工会	无
备注：